⑴ 年度財務預算報告範文
一、收入預算執行情況
在xx年，我校的預算收入預計將達到億元，而實際收入為億元，完成了年度預算的預期目標。其中，財政撥款達到億元，上級補助收入為278萬元，事業收入為億元，其他收入為3368萬元。相較於上一年，收入總量增加了7957萬元，增幅顯著。收入增長主要得益於以下幾個因素：
1. 財政撥款的顯著增長。今年的撥款總量達到了億元，比去年增加了5252萬元，增長明顯。這包括：
- 學校大型建設項目的新圖書館專項補助400萬元；
- 二附院的財政專項補助，今年已形成支出萬元；
- xx年省部共建專項經費1100萬元指標結轉至本年度。
2. 事業收入增加了1753萬元，其中：
- 教育事業收入增至億元，比去年增加325萬元；
- 科研事業收入達到2347萬元，比去年增加1428萬元，增長顯著。
3. 上級補助收入增加278萬元，主要是職工增資款。
二、經費支出執行情況
在xx年，我校的預算支出預計為億元，而實際支出為億元，完成了年度預算的預期目標。支出總量比上一年增加了億元，增幅明顯。支出結構主要由人員經費支出8788萬元和公用經費支出億元組成。
（一）人員經費支出情況
在xx年度，我校的人員經費支出為8788萬元，比上一年增加了1967萬元，增長明顯。支出明細如下：
1. 工資福利支出4844萬元，比上一年增加1025萬元，增長明顯。支出項目包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。支出增加的主要原因是在職人員工改工資的兌現，基本工資和津補貼支出累計增加了786萬元。另外，本年度學校為合同聘用人員購買了醫療、養老和失業保險，增加了社保支出45萬元。
2. 對個人和家庭的補助支出3419萬元，比上一年增加了942萬元，增長顯著。支出項目包括離退休人員費用、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、提租補貼等。支出增加的主要原因包括：
- 離退休人員工改工資和離休幹部陽光津貼的兌現，導致離退休人員支出增加了114萬元；
- 發放國家獎學金、助學金和經濟困難學生生活補貼397萬元；
- 工改調資後增加了住房公積金的繳費基數，增加了支出83萬元；
- 醫療費用支出持續上升；
- 學費收入增加導致提取的學生獎學金和困難補助總額相應增加。
在xx年，學校發放了住房補貼596萬元，包括住房公積金萬元、提租補貼萬元。